株洲市公安局2016年度部门决算公开

目录

第一部分  株洲市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市公安局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市公安工作。

（二）负责掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）组织和指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件；负责侦办经济犯罪案件、协调县市公安机关侦办此类案件。

（四）负责查处危害社会治安秩序的行为；负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。协调处置治安事故和骚乱；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街面犯罪。

(五)组织和指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导和监督全市消防工作。

（七）负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员与交通参与者的管理工作。

(八)负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工。

（九）负责网络的安全保卫工作。

（十）负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的犯罪执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施对来株的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议的安全警卫工作。

（十二）负责禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

（十三）组织指导和协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十四）负责对保安服务活动进行监督管理。

（十五）组织实施公安科学技术工作；负责公安信息技术、刑事技术、网络安全技术、行动技术的推广和指挥系统的建设。

（十六）负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督管理使用。

（十七）负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；负责全市公安机关督察工作；协助县市党委、政府管理县市公安局领导班子。

（十八）承担市人民政府劳动教养委员会办公室的日常工作。

(十九)指导、协调市武警支队、市消防支队、市警卫处的有关工作。

（二十）负责管理派出所机构、下属机构和所属事业单位。

（二十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 2016年部门决算公开范围包括局市局下设的28个部门（含监管场所、警官培训学校）及6个城市公安分局。

第二部分 株洲市公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 株洲市公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入57208.28万元，总支出57207.47万元，较上年总收入增长15210万元、总支出增长15211.76万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年度总收入57208.28万元，其中财政拨款54211.9万元，占比94.76%；其他收入2996.38万元，占比5.24%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年度总支出57207.47万元，按支出性质分类其中：基本支出49141.48万元，占比85.9%；项目支出8065.99万元，占比14.1%。按支出经济分类其中：工资福利支出32229.15万元，占比56.34%；商品和服务支出13576.9万元，占比23.73%；对个人和家庭补助支出5738.39万元，占比10.03%；其他商品和服务支出5663.03万元，占比9.9%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支54211.9万元，较上年增长14357.39万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出53491.9万元，较上年增长13710.39万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出53491.9万元，其中：工资福利支出30326.79万元，占比56.69%；商品和服务支出12111万元，占比22.64%；对个人和家庭补助支出5738.39万元，占比10.73%；其他资本性支出5315.72万元，占比9.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出---党委办公厅及相关机构事务---行政运行年初预算0万元，决算支出4.8万元，较预算增加4.8万元，是增加了政法综治维稳表彰奖励资金支出。

一般公共服务支出---其他一般公共服务支出---其他一般公共服务支出年初预算0万元，决算支出78.5万元，较预算增加78.5万元，主要是增加涉法涉诉救助基金支出。

公共安全支出---公安---行政运行年初预算25255.23万元，决算支出32844.06万元，较预算增加7588.83万元，由于警衔工资调标、基本工资调标导致基本工资、津补贴增长较多。

公共安全支出---公安---一般行政管理事务年初预算720万元，决算支出1291.52万元，较预算增加571.52万元，增长原因主要是上级下拨的专项经费、奖励经费、设备购置费及业务经费。

公共安全支出---公安---机关服务年初预算250万元，决算支出250万元。

公共安全支出---公安---治安管理年初预算978.9万元，决算支出916万元，较预算减少62.9万元，原因是划拨指标给株洲县公安局进行监视居住点的建设。

公共安全支出---公安---国内安全保卫年初预算0万元，决算支出32万元，较预算增加32万元，

公共安全支出---公安---刑事侦查年初预算744.68万元，决算支出744.68万元。

公共安全支出---公安---出入境管理年初预算0万元，决算支出577.84万元，较预算增加577.84万元，是上级下拨的二代证与出入境证照业务工作经费 。

公共安全支出---公安---行动技术管理年初预算480万元，决算支出380万元，较预算减少100万元，原因是划拨指标给株洲县公安局进行监视居住点的建设。

公共安全支出---公安---防范和处理邪教犯罪年初预算300万元，决算支出300万元。

公共安全支出---公安---禁毒管理年初预算235万元，决算支出315万元，较预算增加80万元，主要是增加了上级下拨的中央禁毒补助专款。

公共安全支出---公安---网络侦控管理年初预算322万元，决算支出322万元。

公共安全支出---公安---反恐怖年初预算140万元，决算支出140万元。

公共安全支出---公安---国内安全保卫年初预算0万元，决算支出32万元，较预算增加32万元，主要是增加了上级下拨的专项经费。

公共安全支出---公安---居民身份证管理年初预算0万元，决算支出793.7万元，较预算增加793.7万元，是上级下拨的二代证与出入境证照业务工作经费 。

公共安全支出---公安---网络运行及维护年初预算150万元，决算支出150万元。

公共安全支出---公安---拘押收教场所管理年初预算947.64万元，决算支出2060.96万元，较预算增加1113.32万元，主要是增加了三所合一建设资金。

公共安全支出---公安---信息化建设年初预算400万元，决算支出2608.03万元，较预算增加2208.03万元，主要是增加了电子眼及联网平台建设资金 。

公共安全支出---公安---其他公安支出年初预算3362.6万元，决算支出4102.94万元，较预算增加740.34万元，主要是增加了中央和省级政法转移支付资金。

公共安全支出---公安---其他公共安全支出年初预算0万元，决算支出42.64万元，较预算增加42.64万元，主要是上级拨政法单位专项经费 。

社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---归口管理的行政单位离退休年初预算2699.97万元，决算支出2699.97万元。

医疗卫生与计划生育支出---医疗保障---行政单位医疗年初预算2837.27万元，决算支出2837.27万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出46145.91万元，其中：工资福利支出29590.48万元，占比64.12%；商品和服务支出9487.27万元，占比20.56%；对个人和家庭补助支出5086.4万元，占比11.03%；其他资本性支出1981.76万元，占比4.29%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费支出合计1614.77万元，其中：因公出（国）境费支出8.42万元，较年初预算减少1.58万元，较2015年增长8.42万元，是由于上级公派出（国）境任务；公务用车购置及运行维护费1285.55万元，较年初预算减少594.45万元，较2015年减少657.53万元；公务接待费320.8万元，较年初预算减少279.2万元，较2015年减少121.8万元。“三公”经费支出总计较上年下降32.31% ，主要是我局认真执行自中央、省市关于厉行节约的各项规定，严格控制三公经费开支的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度我局因公出国（境）团组2个、因公出（国）境2人。

本年度我局未购置公务用车，截止12月共有车辆369辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车221辆、其他汽车78辆。

公务接待费及办案、维稳、处突等执勤执法工作餐费2138次、28972人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算（其他国有土地使用权出让收入安排支出）收入720万元，政府性基金预算支出720万元，均为其他资本性支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出11469.03万元，比2015 年增加3275.37万元，增长39.97%。主要原因是：3.15部督案、8.30非法集资案等大要案件的办案费支出、新增夜巡经费、刑侦实验室设备、公安情报信息综合应用平台、350兆警用数字集群系统、4+x中心建设、网技专用设备达标建设支出等导致2016年度运行经费的增长。

（二）政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额10423.93万元，其中：政府采购货物支出7639.1万元、政府采购工程支1162.69万元、政府采购服务支出1622.13万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆369辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车221辆、其他用车78辆，其他用车主要是编外巡逻用车；单位价值50 万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备21套。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位按要求及时填报了2016年度整体支出绩自评报告，对全局年度预算收支情况、年度支出情况、整体绩效目标完成情况进行了分析说明。重点说明了贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩和存在问题，以及完成党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况。

本单位通过绩效自评发现问题，确立了今后的改进措施：1、由于省厅的达标建设要求及实战需要，业务装备建设及信息化建设任务重，压力大，应进一步合理统筹资金，避免重复建设，发挥资金效益最大化。2、科学、合理地编制财政预算及内部预算，避免预算支出与实际执行出现较大的偏差情况。3、在严控“三公经费”的同时要进一步加强对行政运行经费各项支出的控制管理。

第四部分  联系方式

以上信息由市公安局计财科负责接受公众询问，接洽人邓磊；联系电话28386091。

第五部分  名词解释

无